集团审计部张洪获2010年度财会有奖征文二等奖

内部控制的审计

现审计部正在对各个企业举行半年度审计的预审事情
，，这是有史以来的第一次
，，目的在于关注企业内部控制
，，催促企业增强内部控制
。。近年来
，，随着外洋COSO内部控制的引进及我海内部控制的出台
，，各大企业已经越来越关注内部控制了
，，而完善的内部控制也是一个正规企业所必需要执行的

客栈治理实时整改

漏经由集团审计部对衢州天游ty8南杭化工有限公司和衢州东旭助剂有限公司举行客栈盘存后
，，发明了一些治理上的洞
。。

客栈治理系统培训

经由一段时间的考察
，，集团总部已决议对下属的各家工业企业上客栈治理系统
，，这套系统在正式运行之前已做了大宗的摸底、需求剖析
。。经由一次又一次的调研
，，一次又一次的反馈
，，天游ty8系统已基本定型
，，用友已凭证天游ty8要求做了“测试系统”
。。

税务康健体检

人需要体检
，，天游ty8企业也一样需要体检
。。财务制度、税收制度每年都在转变
，，并且转变都很大
，，若是我们没有读懂读透制度
，，将会走入误区
，，犯下一些不应犯的过失给企业带来不须要的损失和贫困
。。

增强税收的收缴及核对事情

我们集团下属有三大市场
，，划分为：浙江钱江服务小商品市场、浙江天游ty8五金机电市场、浙江天游ty8化工市场
，，各市场都会涉及到大宗的商户
，，而每月对商户税收的收缴事情及核对事情是很是繁杂而难题的
，，这项重大的事情一直由我们财务部各个岗位的职员继续着
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。。到了每月月初还要与上级下发的大宗的税收明细举行核对税收上缴情形
，，有差池的情形要再举行核实
，，以落到实处
。。